| Číslo | Názov | Dodávateľ | Suma | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|
| 2024-002 | Faktúra Čiastkovej zmluvy o dielo 3/2023 Systémová stratégia rozvoja regionálnej železničnej dopravy v Žilinskom kraji - Trať 129 Čadca- Skalité-Zwardoň | PROVED s.r.o. | 14 190,00 EUR bez DPH | 02.05.2024 |
| OF151/24 | Mesačné spracovanie účtovnej agendy 03/2024 | PROTECT spol. s.r.o. | 1 995,84 EUR s DPH | 02.05.2024 |
| OF147/24 | Ročný úkon | PROTECT spol. s.r.o. | 2 520,00 EUR s DPH | 02.05.2024 |
| 03/2024 | Zameranie, dovoz, návrh a výroba kancelárskeho nábytku podľa špecifikácie | Martin Kubišta | 4 295,00 EUR s DPH | 02.05.2024 |
| 12240296 | Dopravné zúčtovanie za mesiac 03/2024 | TransData s.r.o. | 183,14 EUR s DPH | 01.05.2024 |
| 2320240114 | Účasť na 6. členskej schôdzi SAOVD v dňoch 11.04.2024-12.04.2024 - ubytovanie vrátane miestneho poplatku | Fitak s. r. o. | 667,50 EUR s DPH | 28.04.2024 |
| 031/2024 | Marketingové práce IDŽK marec (18 hod) 1 hod /13 € | Profigrafik.sk s.r.o. | 234,00 EUR bez DPH | 26.04.2024 |
| FBADS-546-103324221 | Propagácia príspevkov na Facebooku v mesiaci - 03/2024/04/2024 - kampaň od 18.03.2024 do 15.04.2024 | Meta Platforms Ireland Limited | 167,72 EUR s DPH | 25.04.2024 |
| PR2024331593 | Účasť na 37. členskej schôdze ČAOVD v dňoch 17.04.2024 - 19.04.2024 - ubytovanie vrátane miestneho poplatku - 1 osoba | ADAMANTIS GROUP s.r.o | 181,54 EUR s DPH | 25.04.2024 |
| PR2024331592 | Účasť na 37. členskej schôdze ČAOVD v dňoch 17.04.2024 - 19.04.2024 - ubytovanie vrátane miestneho poplatku - 1 osoba | ADAMANTIS GROUP s.r.o | 181,54 EUR s DPH | 25.04.2024 |
| PR2024331591 | Účasť na 37. členskej schôdze ČAOVD v dňoch 17.04.2024 - 19.04.2024 - ubytovanie vrátane miestneho poplatku - 2 osoby | ADAMANTIS GROUP s.r.o | 240,21 EUR s DPH | 25.04.2024 |
| 029/2024 | Marketingové práce IDŽK február (40 hod) 1 hod /13 € | Profigrafik.sk s.r.o. | 520,00 EUR bez DPH | 25.04.2024 |
| 240252 | Správa domény idzk.sk od 14.04.2024 do 14.04.2024 | KOLLÁR services s. r. o. | 15,60 EUR s DPH | 25.04.2024 |
| 8346933012 | Poplatky za služby - Mobilný hlas - paušály za obdobie 01.03.2024 do 31.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 206,10 EUR s DPH | 20.04.2024 |
| 8346925229 | Poplatky za služby - optika Biznis OptikNET MAX za obdobie 01.03.2024 do 31.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 34,84 EUR s DPH | 20.04.2024 |
| 12240291 | Poskytnutie služieb prevádzky, technickej podpory a servisu DCS za mesiac 3/2024 | TransData s.r.o. | 2 388,00 EUR s DPH | 18.04.2024 |
| 9700088969 | Poskytovanie údajov o polohe verejných vlakov osobnej dopravy prevádzkovaných na tratiach ŽSR a o dátach cestovných poriadkov verejných vlakov OD prevádzkovaných na tratiach ŽSR za obdobie 03/2024 | Železnice Slovenskej republiky | 64,80 EUR s DPH | 18.04.2024 |
| 37400149 | Na základe zmluvy EREG/2023/003 a Prílohy č. 1: mesačný poplatok za licenciu, podporu a strojovú kapacitu ku systému eREGIS za mesiac 04/2024, Licencia a Podpora, Cloud - strojové kapacity a zálohovan | RASAX alfa s.r.o. | 355,92 EUR s DPH | 17.04.2024 |
| 172403013 | Informačný panel - 3 ks | Slovenská autobusová doprava Žilina, | 36,00 EUR s DPH | 12.04.2024 |
| 240235 | Úpravy úvodnej stránky podľa dodaných podkladov a odsúhlasenej cenovej ponuky - KSF-PXTGF-276 | KOLLÁR services s. r. o. | 168,00 EUR s DPH | 10.04.2024 |
| 3009010601 | Zúčtovanie platieb ČK č. 98 február 2024 | ARRIVA Nové Zámky, a.s | 6,09 EUR bez DPH | 06.04.2024 |
| 3024706588 | Elektronický stravný lístok 7 € (214 ks) na 03/2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 1 452,91 EUR bez DPH | 06.04.2024 |
| OF098/24 | Mesačné spracovanie účtovnej agendy 02/2024 | PROTECT spol. s.r.o. | 2 360,16 EUR s DPH | 01.04.2024 |
| 24040040 | Zúčtovanie platieb ADK v rámci 1.Q.2024 - Zúčtovanie platieb čipovými kartami č. 98 - za 02/2024 | SAD Humenné, a.s. | 7,60 EUR s DPH | 30.03.2024 |
| 12240191 | Dopravné zúčtovanie za mesiac 02/2024 | TransData s.r.o. | 161,87 EUR s DPH | 30.03.2024 |
| 20240128 | Informačná tabuľka Wall Sign - Menovka na stenu 105x250 mm - 10 ks vrátane dopravy | RESULT reklamná agentúra s.r.o. | 136,80 EUR s DPH | 29.03.2024 |
| 5402486331 | Držiak na monitor AlzaErgo Arm AR1.1, čierny (AEY0810b) - 1 ks; LCD monitor 27" ViewSonic VX2780-2K Gaming (WV255k1b) - 1 ks | Alza.sk s.r.o. | 262,29 EUR s DPH | 28.03.2024 |
| 12403281 | Rolety noc a deň - 30 ks | Cardinal, s.r.o. | 741,00 EUR s DPH | 25.03.2024 |
| FBADS-546-103243866 | Propagácia príspevkov na Facebooku v mesiaci - 03/2024 - kampaň od 18.03.2024 do 18.03.2024 | Meta Platforms Ireland Limited | 4,24 EUR s DPH | 20.03.2024 |
| FBADS-546-103241822 | Propagácia príspevkov na Facebooku v mesiaci - 02/2024 a 03/2024 - kampaň od 29.02.2024 - 18.03.2024 | Meta Platforms Ireland Limited | 200,00 EUR s DPH | 20.03.2024 |
| 11742252-25548178 | 15 ks Microsoft Office 2021 Professional Plus (pre Windows | VR Software Kft. | 238,50 EUR s DPH | 20.03.2024 |
| 8345147483 | Poplatky za služby - Mobilný hlas - paušály za obdobie 01.02.2024 do 01.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 201,62 EUR s DPH | 20.03.2024 |
| 8345139431 | Poplatky za služby - optika Biznis OptikNET MAX za obdobie 01.02.2024 do 01.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 34,84 EUR s DPH | 20.03.2024 |
| 12240186 | Poskytnutie služieb prevádzky, technickej podpory a servisu DCS za mesiac 02/2024 | TransData s.r.o. | 2 388,00 EUR s DPH | 17.03.2024 |
| 37100107 | Na základe zmluvy EREG/2023/003 a Prílohy č. 1: mesačný poplatok za licenciu, podporu a strojovú kapacitu ku systému eREGIS za mesiac 03/2024,Licencia a Podpora,Cloud - strojové kapacity a zálohovanie | RASAX alfa s.r.o. | 355,92 EUR s DPH | 17.03.2024 |
| 9700088651 | Poskytovanie údajov o polohe verejných vlakov OD prevádzkovaných na tratiach ŽSR a o dátach cestovných poriadkov verejných vlakov osobnej dopravy prevádzkovaných na tratiach ŽSR za 02/2024 | Železnice Slovenskej republiky | 64,80 EUR s DPH | 17.03.2024 |
| 190341770 | Hygienické + kancelárske potreby | Tibor Varga TSV PAPIER | 285,56 EUR s DPH | 17.03.2024 |
| SAOVD 02/2024 | Členský príspevok v rámci združenia "Slovenská asociácia organizátorov verejnej dopravy (SAOVD)" za rok 2024 | Slovenská asociácia organizátorov verejnej | 960,00 EUR bez DPH | 10.03.2024 |
| 3024703872 | Elektronický stravný lístok 7 € (240 ks) na 02/2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | 1 629,43 EUR bez DPH | 09.03.2024 |
| 6202414797 | 1 x SAMSUNG MLT-D111L (SU799A) - Toner TonerPartner PREMIUM, black (čierny) + AKCIA 3+1 ZADARMO ; MultiPack TonerPartner Toner PREMIUM pre HP 207A (W2210A, W2211A, W2212A, W2213A), black + color (čier | Ledum Kamara SK s.r.o. | 243,31 EUR s DPH | 06.03.2024 |
| FBADS-546-103190017 | Propagácia príspevkov na Facebooku v mesiaci - 01/2024 a 02/2024 - kampaň od 19.01.2024 - 13.02.2024 | Meta Platforms Ireland Limited | 146,42 EUR s DPH | 05.03.2024 |
| OF048/24 | Mesačné spracovanie účtovnej agendy 01/2024 | PROTECT spol. s.r.o. | 1 853,28 EUR s DPH | 03.03.2024 |
| 00056888 | Atramentová náplň do tlačiarne EPSON L15150 - Multipack EPSON 112 PIGMENT CMYK - 4 ks | Jaroslav Adamec | 98,00 EUR s DPH | 02.03.2024 |
| 012/2024 | Marketingové práce IDŽK január (32 hod) a Grafické práce jamuár (2 hod) | Profigrafik.sk s.r.o. | 438,00 EUR bez DPH | 01.03.2024 |
| 12240086 | Dopravné zúčtovanie za mesiac 01/2024 | TransData s.r.o. | 166,14 EUR s DPH | 01.03.2024 |
| 5402091631 | 2 ks Myš Eternico Wireless 2,4 GHz Basic Mouse MS100 čierna + 2ks Set klávesnice a myši Eternico Essential Wireless sada KS4011 čierna vrátane zľavy 20% | Alza.sk s.r.o. | 27,63 EUR s DPH | 01.03.2024 |
| 24001882 | Skartovač kancelársky čierny - objem 21 l; typ L-URZ0986 | E.K. Company s.r.o. | 59,85 EUR s DPH | 29.02.2024 |
| FA-24008134 | Tlačiareň HP Color laser Jet pro MFP M283fdw - 1 ks ; kod produktu 347575 vrátane doručenia kuriérom | Datacomp s.r.o. | 369,90 EUR s DPH | 29.02.2024 |
| 5773114571 | Jednorazové poplatky za hovory do inej mobilnej siete za obdobie od 20.02.2024 - 19.03.2024 | Orange Slovensko, a.s. | 6,59 EUR s DPH | 28.02.2024 |
| 2024-001 | Faktura Čiastkovej zmluvy o dielo 2/2023 Systémová stratégia rozvoja regionálnej železničnej dopravy v Žilinskom kraji - Trať 1268 Čadca- Makov | PROVED s.r.o. | 6 600,00 EUR bez DPH | 21.02.2024 |
| 8343354157 | Poplatky za služby - Mobilný hlas - paušály za obdobie 01.01.2024 do 31.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 202,12 EUR s DPH | 21.02.2024 |
| 8343342604 | Poplatky za služby - optika Biznis OptikNET MAX za obdobie 01.01.2024 do 31.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | 34,84 EUR s DPH | 21.02.2024 |
| 9700088311 | Poskytovanie údajov o polohe verejných vlakov osobnej dopravy prevádzkovaných na tratiach ŽSR a o dátach cestovných poriadkov verejných VOD prevádzkovaných na tratiach ŽSR za obdobie 01/2024 | Železnice Slovenskej republiky | 64,80 EUR s DPH | 18.02.2024 |
| 12240074 | Poskytnutie služieb prevádzky, technickej podpory a servisu DCS za mesiac 01/2024 | TransData s.r.o. | 2 388,00 € s DPH |
17.02.2024 |
| 240162 | Webhosting idzk.sk od 04.11.2023 do 04.02.2024 | KOLLÁR services s. r. o. | 80,96 EUR s DPH | 16.02.2024 |
| 240155 | Automatické zverejňovanie dokumentov 2024 - MCN-XLQCT-297 - 2 hod./sadzba 42 € s DPH - 1 hod.; úpravy kontakt - VTJ-RCPGD - 533 - 2 hod./sadzba 42 € s DPH - 1 hod.; | KOLLÁR services s. r. o. | 168,00 EUR s DPH | 10.02.2024 |
| 37400071 | Na základe zmluvy EREG/2023/003 a Prílohy č. 1: mesačný poplatok za licenciu, podporu a strojovú kapacitu ku systému eREGIS za mesiac 02/2024, Licencia a Podpora,Cloud-strojové kapacity a zálohovanie | RASAX alfa s.r.o. | 355,92 EUR s DPH | 05.02.2024 |
| VS 0308688894 | pravidelné Mes. poplatky za dáta a hovory mobilná sieť Orange za obdobie 20.12.2023 - 19.01.2024 | Orange Slovensko, a.s. | 26,06 EUR s DPH | 05.02.2024 |
| 2024004 | Potlač dámskych a pánskych mikín formou sieťotlače podľa grafiky objednávateľa - 13 ks; 1 ks /5,30 € bez DPH | VIVAMEDIA, s.r.o. | 82,68 EUR s DPH | 05.02.2024 |
| 31122023 | Vyúčtovanie platieb čipovými kartami za obdobie 01.10.2023-31.12.2023 - Zúčtovanie č. 94,95,96 | Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. | 5 690,55 EUR bez DPH | 05.02.2024 |
| 2024/001 | Zameranie, návrh a oprava kancelárskych priestorov IDŽK | Tibor Kubišta | 9 370,00 EUR bez DPH | 05.02.2024 |
| 12231219 | Dopravné zúčtovanie za mesiac 12/2023 | TransData s.r.o. | 153,53 EUR s DPH | 29.01.2024 |
| 37400043 | Na základe zmluvy EREG/2023/003 a Prílohy č.1: mesačný poplatok za licenciu, podporu a strojovú kapacitu ku systému eREGIS za mesiac 01/2024,Licencia a Podpora,Cloud - strojové kapacity a zálohovanie | RASAX alfa s.r.o. | 355,92 EUR s DPH | 24.01.2024 |
| FBADS-546-103095117 | Propagácia príspevkov na Facebooku v mesiaci - 12/2023 a 01/2024 - kampaň od 18.12.2023 - 18.01.2024 | Meta Platforms Ireland Limited | 194,67 € s DPH |
22.01.2024 |
| OF612/23 | Mesačné spracovanie účtovnej agendy za 12/2023 | PROTECT spol. s.r.o. | 3 057,12 EUR s DPH | 18.01.2024 |
| 150/2023 | Marketingové práce IDŽK december (42 hod) a Grafické práce december (8 hod) | Profigrafik.sk s.r.o. | 634,00 EUR bez DPH | 17.01.2024 |
| 149/2023 | Marketingové práce IDŽK september (10 hod) a Grafické práce september (4 hod) | Profigrafik.sk s.r.o. | 174,00 EUR bez DPH | 17.01.2024 |
| 8341567329 | Poplatky za služby - Mobilný hlas - paušály od 01.12.2023 - 31.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 201,82 EUR s DPH | 17.01.2024 |
| 8341553219 | Poplatky za služby - optika Biznis OptikNET MAX od 01.12.2023 - 31.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | 34,84 EUR s DPH | 17.01.2024 |
| 12121210 | Poskytnutie služieb prevádzky, technickej podpory a servisu DCS za mesiac 12/2023 | TransData s.r.o. | 2 388,00 EUR s DPH | 17.01.2024 |
| 970087980 | Poskytovanie údajov o polohe verejných vlakov osobnej dopravy prevádzkovaných na tratiach ŽSR a o dátach CP verejných vlakov osobnej dopravy prevádzkovaných na tratiach ŽSR za obdobie 12/2023 | Železnice Slovenskej republiky | 64,80 EUR s DPH | 17.01.2024 |
| OF558/23 | Mesačné spracovanie účtovnej agendy 11/2023 | PROTECT spol. s.r.o. | 2661,12 € s DPH |
19.12.2023 |